笔下文学

第九章员工差旅管理制度与表格（第2页）

9。出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10。出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11。出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

12。销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13。为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

第十条员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准：

1。员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元次，期间产生的费用不得报销入账。

2。员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3。出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。

4。出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5。财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条出差相关规定

1。本市出差：

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2。市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3。差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

4。差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

5。出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第五章附则

第十二条出差纪律

1。遵纪守法；

2。遵守公司制度；

3。注意安全，不从事危险活动；

4。不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5。不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6。不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7。未经部门主管批准，不得向客户借款；

8。不得接受客户的宴请和招待；

9。严禁挪用公司货款。

第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

第二节员工出差安全管理规定

为了保证公司人员管理及业务员的人身安全，特制定本制度。

一、公司方面

1。按照公司规定的员工福利待遇，并考虑业务员的人身安全，公司将为业务员办理